2024年度崇信县黄寨镇学区部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的教育方针、政策，把立德树人作为教育的根本任务，努力办人民满意的教育。负责管理和指导辖区内 中小学及幼儿园的教育教学、教育统计、财务收支、教职工队伍管理等工作。
二、机构设置
黄寨镇学区共有学校7所，其中：九年制学校1所，完全小学5所，公办幼儿园1 所。至2024年底单位有编制54个，其中行政编制0个，事业编制54个，机关工勤编制1个，单位实有在职人员74人，其中行政人员0人、事业64人、特岗教师10人。有退休39人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：崇信县黄寨镇学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,459.02 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 1,209.74 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 139.30 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 51.44 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 57.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,459.02 | 本年支出合计 | 57 | 1,459.02 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 1,459.02 | 总计 | 60 | 1,459.02 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：崇信县黄寨镇学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,459.02 | 1,459.02 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.79 | 0.79 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.79 | 0.79 | |||||
2012906 | 工会事务 | 0.79 | 0.79 | |||||
205 | 教育支出 | 1,209.74 | 1,209.74 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 27.90 | 27.90 | |||||
2050101 | 行政运行 | 27.90 | 27.90 | |||||
20502 | 普通教育 | 1,181.84 | 1,181.84 | |||||
2050201 | 学前教育 | 4.32 | 4.32 | |||||
2050202 | 小学教育 | 48.22 | 48.22 | |||||
2050203 | 初中教育 | 796.00 | 796.00 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 333.30 | 333.30 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.30 | 139.30 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.30 | 139.30 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.57 | 94.57 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.23 | 38.23 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.50 | 6.50 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 51.44 | 51.44 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.44 | 51.44 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.42 | 38.42 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.02 | 13.02 | |||||
221 | 住房保障支出 | 57.76 | 57.76 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 57.76 | 57.76 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 57.76 | 57.76 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：崇信县黄寨镇学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,459.02 | 1,334.80 | 124.23 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.79 | 0.79 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.79 | 0.79 | ||||
2012906 | 工会事务 | 0.79 | 0.79 | ||||
205 | 教育支出 | 1,209.74 | 1,085.51 | 124.23 | |||
20501 | 教育管理事务 | 27.90 | 27.90 | ||||
2050101 | 行政运行 | 27.90 | 27.90 | ||||
20502 | 普通教育 | 1,181.84 | 1,057.61 | 124.23 | |||
2050201 | 学前教育 | 4.32 | 4.32 | ||||
2050202 | 小学教育 | 48.22 | 48.22 | ||||
2050203 | 初中教育 | 796.00 | 796.00 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 333.30 | 209.07 | 124.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.30 | 139.30 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.30 | 139.30 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.57 | 94.57 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.23 | 38.23 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.50 | 6.50 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 51.44 | 51.44 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.44 | 51.44 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.42 | 38.42 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.02 | 13.02 | ||||
221 | 住房保障支出 | 57.76 | 57.76 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 57.76 | 57.76 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 57.76 | 57.76 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：崇信县黄寨镇学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,459.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.79 | 0.79 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,209.74 | 1,209.74 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 139.30 | 139.30 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.44 | 51.44 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 57.76 | 57.76 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,459.02 | 本年支出合计 | 59 | 1,459.02 | 1,459.02 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,459.02 | 总计 | 64 | 1,459.02 | 1,459.02 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：崇信县黄寨镇学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,459.02 | 1,334.80 | 124.23 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.79 | 0.79 | |
20129 | 群众团体事务 | 0.79 | 0.79 | |
2012906 | 工会事务 | 0.79 | 0.79 | |
205 | 教育支出 | 1,209.74 | 1,085.51 | 124.23 |
20501 | 教育管理事务 | 27.90 | 27.90 | |
2050101 | 行政运行 | 27.90 | 27.90 | |
20502 | 普通教育 | 1,181.84 | 1,057.61 | 124.23 |
2050201 | 学前教育 | 4.32 | 4.32 | |
2050202 | 小学教育 | 48.22 | 48.22 | |
2050203 | 初中教育 | 796.00 | 796.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 333.30 | 209.07 | 124.23 |
208 | 社会保障和就业支出 | 139.30 | 139.30 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.30 | 139.30 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.57 | 94.57 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.23 | 38.23 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.50 | 6.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 51.44 | 51.44 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.44 | 51.44 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 38.42 | 38.42 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.02 | 13.02 | |
221 | 住房保障支出 | 57.76 | 57.76 | |
22102 | 住房改革支出 | 57.76 | 57.76 | |
2210201 | 住房公积金 | 57.76 | 57.76 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：崇信县黄寨镇学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,211.93 | 302 | 商品和服务支出 | 93.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 652.26 | 30201 | 办公费 | 52.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 87.47 | 30202 | 印刷费 | 1.42 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 130.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 56.34 | 30205 | 水费 | 0.73 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.57 | 30206 | 电费 | 6.28 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 38.23 | 30207 | 邮电费 | 1.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.42 | 30208 | 取暖费 | 2.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.50 | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 57.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 37.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.69 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.68 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.94 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 21.28 | 30228 | 工会经费 | 0.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.19 | ||||||
人员经费合计 | 1,240.88 | 公用经费合计 | 93.91 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：崇信县黄寨镇学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：崇信县黄寨镇学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：崇信县黄寨镇学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1459.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.41万元，下降0.57%，学生减少，教育经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1459.02万元,其中：财政拨款收入1459.02万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1459.02万元,其中：基本支出1334.80万元,占91.49%；项目支出124.23万元,占8.51%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1459.02万元。与上年相比,各减少8.41万元，下降0.57%。主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1459.02万元,较上年决算数减少8.41万元，下降0.57%。项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1459.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.79万元,占0.05%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出1209.74万元,占82.91%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出139.30万元,占9.55%；卫生健康支出51.44万元,占3.53%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出57.76万元,占3.96%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1459.02万元,支出决算为1459.02万元,完成年初预算的100.00%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.79万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算的100.0%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
5．教育支出年初预算数为1209.74万元,支出决算为1209.74万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算的100.0%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为139.30万元,支出决算为139.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算的100.0%。
9．卫生健康支出年初预算数为51.44万元,支出决算为51.44万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算的100.0%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
18．住房保障支出年初预算数为57.76万元,支出决算为57.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算的100.0%。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1334.80万元。其中：
人员经费1240.88万元,较上年决算数增加98.34万元，增长8.61%,主要原因是教师退休、城区招考导致教师人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费。
。
公用经费93.91万元,较上年决算数减少59.91万元，下降38.95%,主要原因是学生人数减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费，印刷费、咨询费、 手续费、水电费、网费、维修费、煤炭费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是单位无公务用车。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车),较上年决算数持平,主要原因是单位无公务用车
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是单位无公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,无机关运行经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是无机关运行经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。
本年度培训费支出0.69万元,较上年决算数减少0.24万元，下降25.96%,主要原因是培训人数减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计3.29万元,其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.89万元。授予中小企业合同金额1.89万元,占政府采购支出总额的57.42%,其中：授予小微企业合同金额1.89万元,占政府采购支出总额的57.42%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于无公务用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
1.资金计划及到位情况。2024年度整体支出预算1459.02万元，实际到位资金 1459.02万元，实际支付1459.02万元，完成了年度总体目标。
2.资金使用情况。基本支出1209.74万元；社会保障和就业支出139.30万元；卫生健康支出51.44万元；住房保障支出57.76万元。所有资金支付依据合规合法、与预算相符。
二、绩效自评结果
我部门对2024年度整体支出情况开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为95分。整体支出全年预算数为1459.02万元，执行数为1459.02万元，完成预算的100%。整体支持绩效目标完成情况：一是认真执行财务内部控制制度，细化预算管理，编制全面、科学、合理的经费支出预算；二是严格落实会计核算、报销审批制度，严格实施了预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。发现的主要问题及原因：一是年初预算绩效目标不够明确，绩效指标细化和量化不够精准；二是国有资产管理有待更严格执行，未设立完整的固定资产台账。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二 是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系， 规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金 使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是完善资产管理，严格 编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理 岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；四是对相关人员加强培训，特别 是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
三、部门重点绩效评价结果
本单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对单位整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评、最终自评得分为95分，评价等级为“优秀”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。