2024年度崇信县锦屏镇人民政府部门决算公开

2024年度崇信县锦屏镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置

锦屏镇人民政府下属6个事业单位在编事业管理人员、专业技术人员、工勤技能人员和服务期满转正不占编制的项目人员，即农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、开云下载官方电脑版中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、文化旅游中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：崇信县锦屏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,550.27	一、一般公共服务支出	31	2,009.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	265.45
	9		九、卫生健康支出	39	87.91
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	2,115.76
	12		十二、农林水支出	42	746.68
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	102.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	207.73
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,550.27	本年支出合计	57	5,550.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	5,550.27	总计	60	5,550.27
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：崇信县锦屏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,550.27	5,550.27
201	一般公共服务支出	2,009.30	2,009.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,996.14	1,996.14
2010301	行政运行	1,996.14	1,996.14
20105	统计信息事务	0.99	0.99
2010507	专项普查活动	0.99	0.99
20111	纪检监察事务	1.88	1.88
2011101	行政运行	1.88	1.88
20129	群众团体事务	1.42	1.42
2012906	工会事务	1.42	1.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.53	6.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.53	6.53
20136	其他共产党事务支出	2.35	2.35
2013602	一般行政管理事务	2.35	2.35
205	教育支出	2.94	2.94
20502	普通教育	2.94	2.94
2050201	学前教育	2.94	2.94
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	265.45	265.45
20805	行政事业单位养老支出	187.53	187.53
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.06	173.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74
20830	财政代缴社会保险费支出	77.92	77.92
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	77.92	77.92
210	卫生健康支出	87.91	87.91
21011	行政事业单位医疗	87.91	87.91
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63
2101102	事业单位医疗	52.75	52.75
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53
212	城乡社区支出	2,115.76	2,115.76
21299	其他城乡社区支出	2,115.76	2,115.76
2129999	其他城乡社区支出	2,115.76	2,115.76
213	农林水支出	746.68	746.68
21303	水利	100.00	100.00
2130305	水利工程建设	100.00	100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.68	270.68
2130504	农村基础设施建设	213.28	213.28
2130506	社会发展	1.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.40	56.40
21307	农村综合改革	376.00	376.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.00	152.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.00	224.00
221	住房保障支出	102.48	102.48
22102	住房改革支出	102.48	102.48
2210201	住房公积金	102.48	102.48
224	灾害防治及应急管理支出	207.73	207.73
22401	应急管理事务	1.24	1.24
2240109	应急管理	1.24	1.24
22406	自然灾害防治	166.49	166.49
2240601	地质灾害防治	166.49	166.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	40.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：崇信县锦屏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,550.27	2,040.04	3,510.23
201	一般公共服务支出	2,009.30	1,662.11	347.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,996.14	1,658.82	337.32
2010301	行政运行	1,996.14	1,658.82	337.32
20105	统计信息事务	0.99		0.99
2010507	专项普查活动	0.99		0.99
20111	纪检监察事务	1.88	1.88
2011101	行政运行	1.88	1.88
20129	群众团体事务	1.42	1.42
2012906	工会事务	1.42	1.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.53		6.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.53		6.53
20136	其他共产党事务支出	2.35		2.35
2013602	一般行政管理事务	2.35		2.35
205	教育支出	2.94		2.94
20502	普通教育	2.94		2.94
2050201	学前教育	2.94		2.94
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	265.45	187.53	77.92
20805	行政事业单位养老支出	187.53	187.53
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.06	173.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74
20830	财政代缴社会保险费支出	77.92		77.92
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	77.92		77.92
210	卫生健康支出	87.91	87.91
21011	行政事业单位医疗	87.91	87.91
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63
2101102	事业单位医疗	52.75	52.75
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53
212	城乡社区支出	2,115.76		2,115.76
21299	其他城乡社区支出	2,115.76		2,115.76
2129999	其他城乡社区支出	2,115.76		2,115.76
213	农林水支出	746.68		746.68
21303	水利	100.00		100.00
2130305	水利工程建设	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.68		270.68
2130504	农村基础设施建设	213.28		213.28
2130506	社会发展	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.40		56.40
21307	农村综合改革	376.00		376.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.00		152.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.00		224.00
221	住房保障支出	102.48	102.48
22102	住房改革支出	102.48	102.48
2210201	住房公积金	102.48	102.48
224	灾害防治及应急管理支出	207.73		207.73
22401	应急管理事务	1.24		1.24
2240109	应急管理	1.24		1.24
22406	自然灾害防治	166.49		166.49
2240601	地质灾害防治	166.49		166.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00		40.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：崇信县锦屏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,550.27	一、一般公共服务支出	33	2,009.30	2,009.30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2.94	2.94
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.00	12.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.45	265.45
	9		九、卫生健康支出	41	87.91	87.91
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2,115.76	2,115.76
	12		十二、农林水支出	44	746.68	746.68
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	102.48	102.48
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	207.73	207.73
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,550.27	本年支出合计	59	5,550.27	5,550.27
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,550.27	总计	64	5,550.27	5,550.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：崇信县锦屏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,550.27	2,040.04	3,510.23
201	一般公共服务支出	2,009.30	1,662.11	347.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,996.14	1,658.82	337.32
2010301	行政运行	1,996.14	1,658.82	337.32
20105	统计信息事务	0.99		0.99
2010507	专项普查活动	0.99		0.99
20111	纪检监察事务	1.88	1.88
2011101	行政运行	1.88	1.88
20129	群众团体事务	1.42	1.42
2012906	工会事务	1.42	1.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.53		6.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.53		6.53
20136	其他共产党事务支出	2.35		2.35
2013602	一般行政管理事务	2.35		2.35
205	教育支出	2.94		2.94
20502	普通教育	2.94		2.94
2050201	学前教育	2.94		2.94
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	265.45	187.53	77.92
20805	行政事业单位养老支出	187.53	187.53
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.06	173.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74
20830	财政代缴社会保险费支出	77.92		77.92
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	77.92		77.92
210	卫生健康支出	87.91	87.91
21011	行政事业单位医疗	87.91	87.91
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63
2101102	事业单位医疗	52.75	52.75
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53
212	城乡社区支出	2,115.76		2,115.76
21299	其他城乡社区支出	2,115.76		2,115.76
2129999	其他城乡社区支出	2,115.76		2,115.76
213	农林水支出	746.68		746.68
21303	水利	100.00		100.00
2130305	水利工程建设	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.68		270.68
2130504	农村基础设施建设	213.28		213.28
2130506	社会发展	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.40		56.40
21307	农村综合改革	376.00		376.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.00		152.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.00		224.00
221	住房保障支出	102.48	102.48
22102	住房改革支出	102.48	102.48
2210201	住房公积金	102.48	102.48
224	灾害防治及应急管理支出	207.73		207.73
22401	应急管理事务	1.24		1.24
2240109	应急管理	1.24		1.24
22406	自然灾害防治	166.49		166.49
2240601	地质灾害防治	166.49		166.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00		40.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：崇信县锦屏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,850.94	302	商品和服务支出	182.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	849.15	30201	办公费	166.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	337.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	124.16	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.06	30206	电费	5.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.38	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,857.89	公用经费合计					182.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：崇信县锦屏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：崇信县锦屏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：崇信县锦屏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69		1.69		1.69
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5550.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加1041.66万元，增长23.10%，主要原因是我单位人员不断增加，政府性基金支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5550.27万元,其中：财政拨款收入5550.27万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5550.27万元,其中：基本支出2040.04万元,占36.76%；项目支出3510.23万元,占63.24%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5550.27万元。与上年相比,各增加1041.66万元，增长23.10%。主要原因是我单位人员不断增加，政府性基金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5550.27万元,较上年决算数增加3050.33万元，增长122.02%。主要原因是我单位人员不断增加，政府性基金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5550.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2009.30万元,占36.20%；教育支出2.94万元,占0.05%；文化旅游体育与传媒支出12.00万元，占0.22%；社会保障和就业支出265.45万元,占4.78%；卫生健康支出87.91万元,占1.58%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出2115.76万元,占38.12%；农林水支出746.68万元,占13.45%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出102.48万元,占1.85%；灾害防治及应急管理支出207.73万元,占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2248.09万元,支出决算为5550.27万元,完成年初预算的246.89%。其中：我单位人员不断增加，单位政府性基金支出不断扩大。

1．一般公共服务支出年初预算数为1645.12万元,支出决算为2009.30万元,完成年初预算的122.14%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员不断增加，人员保障支出增加。

2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因我单位对崇信县第六幼儿园土地征收支出。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位不断丰富群众文化活动确保文化馆正常开门。

4．社会保障和就业支出年初预算数为197.36万元,支出决算为265.45万元,完成年初预算的134.50%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员不断增加。

5．卫生健康支出年初预算数为94.52万元,支出决算为87.91万元,完成年初预算的93.01%,决算数小于预算数的主要原因是我单位人员不断增加。

6．城乡社区支出年初预算数为39.45万元,支出决算为2115.76万元,完成年初预算的5363.15%,决算数大于预算数的主要原因是2024年政府性基金支出不断增加。

7．农林水支出年初预算数为130.00万元,支出决算为746.68万元,完成年初预算的574.37%,决算数大于预算数的2024年全年加大对农村基础设施的投入。

8．住房保障支出年初预算数为141.64万元,支出决算为102.48万元,完成年初预算的72.35%,决算数小于预算数的主要原因是我单位人员不断增加。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为207.73万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年7.23大暴雨导致我镇损毁严重支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2040.04万元。其中：

人员经费1857.89万元,较上年决算数增加47.57万元，增长2.63%,主要原因是单位工作人员不断。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”)。

公用经费182.15万元,较上年决算数增加131.45万元，增长259.27%,主要原因是人员不断增加及人头经费增长。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.69万元,支出决算为1.69万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照上级部门要求提倡广大职工过苦日子紧日子的思想严把支出较上年决算数减少0.10万元，下降5.51%,主要原因我单位严格按照上级部门要求提倡广大职工过苦日子紧日子的思想严把支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年无因公出国出境人员较上年决算数持平, 主要原因是我单位2024年无因公出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.69万元,支出决算为1.69万元,决算数等于预算数的我单位严格按照上级部门要求提倡广大职工过苦日子紧日子的思想严把支出较上年决算数减少0.10万元，下降5.51%,我单位严格按照上级部门要求提倡广大职工过苦日子紧日子的思想严把支出

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年无采购公务用车较上年决算数持平, 主要原因是我单位2024年无采购公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.69万元,支出决算为1.69万元,决算数等于预算数的我单位严格按照上级部门要求提倡广大职工过苦日子紧日子的思想严把支出较上年决算数减少0.10万元，下降5.51%,我单位严格按照上级部门要求提倡广大职工过苦日子紧日子的思想严把支出

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位严格按照上级部门要求提倡广大职工过苦日子紧日子的思想严把支出较上年决算数持平, 我单位严格按照上级部门要求提倡广大职工过苦日子紧日子的思想严把支出

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出182.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加131.45万元，增长259.27%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年无会议费支出项目。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年我单位无培训费项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计42.03万元,其中：政府采购货物支出42.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.10万元,占政府采购支出总额的2.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于我镇26村的垃圾清运使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目28个,涉及资金2087.74万元,占一般公共预算项目支出总额的37%。组织对“锦屏镇城郊村基础设施提升项目资金补助”等56个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3510.23万元。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映锦屏镇城郊村基础设施提升项目资金补助等56个项目绩效自评结果。

1.“锦屏镇城郊村基础设施提升项目资金补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为296.97万元,执行数为296.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时衔接监理单位完成工程验收；二是严格控制成本。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：一是阶级衔接财政资金加快支付。

2.“项目评审费补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为22.1万元,执行数为22.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成资金支出；二是严格控制成本。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：一是阶级衔接财政资金加快支付。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县锦屏镇人民政府决算公开表.xlsx

崇信县锦屏镇人民政府2024年部门整体支出绩效目标报告.docx
崇信县锦屏镇人民政府2024年部门整体绩效自评表.xlsx